Contactos para proveedores

El método de facturación que preferimos es la facturación electrónica a través de Ariba.
Cuando reciba una notificación de orden de compra (PO) por correo electrónico, haga clic en el botón Procesar orden para acceder a Ariba. Después, inicie sesión y seleccione la opción de crear una factura electrónica para extraer automáticamente los datos de la orden de compra del pedido. Tenga en cuenta que la descripción de la factura y el importe deben coincidir con la orden de compra (puede agregar una descripción detallada si es necesario).

LP recomienda pagar con ACH o depósito electrónico directo.

Descargue las Guías de Ariba para proveedores para más información.

Si no puede presentar una factura electrónica a través de Ariba, envíela al Solicitante, que es el contacto de LP que aparece en la orden de compra o póngase en contacto con Cuentas a Pagar a través de Contactos de Cuentas a Pagar. Nota: debe hacerse referencia al número de orden de compra en el correo electrónico y en la factura.

Para ésta y otras preguntas relacionadas con pagos y facturas, consulte a los Contactos de Cuentas a Pagar. Nota: debe hacerse referencia al número de orden de compra en el correo electrónico y en la factura.

Si no sabe cómo presentar una factura en línea a través de Ariba, consulte la Guía de Ariba para proveedores. Si necesita más ayuda para presentarla, póngase en contacto con SupplierEnablement@lpcorp.com. Si no puede presentar la factura a través de Ariba o si no puede utilizar la facturación en línea de ninguna manera, póngase en contacto con Cuentas a Pagar a través de los Contactos de Cuentas a Pagar. (Nota: debe hacerse referencia al número de orden de compra en el correo electrónico y en la factura.)

Póngase en contacto con la persona que aparece como Solicitante en la última orden de compra para actualizar los datos de la empresa.

Para averiguar por qué LP rechazó su factura, revise los comentarios de rechazo que aparecen en Ariba y en el aviso de rechazo de la factura. Si tiene dudas sobre el rechazo, puede dirigirse a Contactos de Cuentas a Pagar.

El número de solicitud de compra (formato PRXXXXX) se asigna en función del momento en que la solicitud se procesa internamente en nuestro sistema. Una vez aprobada por completo, se genera una orden de compra (formato POXXXXX) que se envía automáticamente al proveedor. Como proveedor, solo tiene que utilizar la referencia del número de orden de compra en sus facturas y en cualquier comunicación con LP.

Una factura manual ingresada fuera de Ariba Network con un número de orden de compra válido se procesará en 48 horas. En cuanto la factura esté en nuestro sistema, se procesará para su pago en función de las condiciones acordadas.